科右中旗农牧和科技局(本级)2021年度决算公开报告

来源:科右中旗农牧和科技局 时间:2022-11-01 11:11:35 点击量:
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内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗农牧和科技局(本级)

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

科尔沁右翼中旗农牧和科技部门是旗政府工作部门,为正科级单位。中共科尔沁右翼中旗委员会农村牧区工作领导小组办公室设在旗农牧和科技局。

  1.  贯彻落实党中央关于三农工作和发展科学技术的方针政策、发展规划,并监督实施。贯彻落实自治区党委、盟委、旗委相关部署要求。
  2. 统筹实施全旗乡村振兴战略,研究拟订农村牧区社会事业发展规划,承担农村牧区社会事业发展公共服务方面调查研究,统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村牧区人居环境的改善、农村牧区精神文明、优秀农耕文化和草原文化建设。
  3. 研究提出深化全旗农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议,并组织落实。指导农牧民承包地、土地流转、宅基地管理有关工作,监督耕地使用权流转,指导承包纠纷仲裁工作。指导农村牧区集体经济组织发展、集体产权制度改革和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担,指导农牧民筹资酬劳工作。
  4. 研究提出深化全旗科技体制改革创新政策建议,并推进落实。提出科研条件保障政策建议,拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的计划并组织实施,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。编制全旗科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划并组织实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果推广应用。指导科技区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设工作,推动科技创新平台载体、园区以及企业自主创新能力的建设
  5. 负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设,推进和落实农村牧区产业扶贫工作
  6. 组织落实大宗农畜产品市场体系建设与发展计划。培育、保护农牧业品牌。监督农牧业和农村运行,开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。
  7. 研究拟订全旗种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业发展的工作方案、发展计划、年度计划并组织和监督实施。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策措施。组织构建现代化农牧业产业体系、生产体系和经营体系引导农牧业产业结构调整、布局优化。推进农牧业标准化规模化生产,推进优质高效绿色安全农牧业发展。
  8. 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息,负责农畜产品质量安全监测;会同有关部门组织执行农畜产品质量安全国家标准,指导农牧业检验检测体系建设,组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设无公害农畜产品、绿色产品有机产品有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。
  9. 指导农牧业资源和可持续利用工作。负责全旗农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作,拟订耕地及基本农田质量保护措施并指导实践、依法管理耕地质量、保护和清洁工作。指导实施农牧业生态循环和节水农牧业以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。
  10. 依法开展有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准,依法开展农作物、牧草种子(种苗)、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。
  11. 负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物的防治。会同有关部门拟订动植物防疫和检疫的规范性文件。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督全旗动植物的防疫检疫工作,负责突发性疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物的安全管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。
  12. 承担农牧业行业防灾减灾和安全生产工作监测、发布农牧业灾情、组织种子、农药化肥、兽药、饲草饲料等救灾物质的储备和调拨,提出生产救灾资金安排使用建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  13. 负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策,以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制上级和旗财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划,编报部门预算,按照规定的权限完成年度计划规模内的农牧业牧区投资项目,负责农牧业投资项目的资金监督管理。研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置,负责归口管理的科技研发经费、科学事业费、科技基建费、科技发展基金的使用管理。
  14. 制定落实全旗农牧业农村牧区,科研、技术推广的计划和有关政策。会同有关部门拟订全旗促进产学研相结合的相关政策,指导全旗科技成果管理、转移转化和农牧业科技成果技术推广工作。组织相关重大科技成果推广应用,推进产学研体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管,开展农牧业新品种保护工作。
  15. 负责农牧业和农村牧区人才工作。贯彻落实国家、自治区、盟和旗科技人才队伍建设规划和政策,建立全旗科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。承担新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。
  16. 承担开展农牧业对外合作工作。贯彻落实国家、自治区和兴安盟引进外国专家总体规划、计划,推动建立我旗外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。提出我旗对外科技交往与创新能力开放合作的政策和措施,并拟订相关规划,负责政府间、地区间双边和多边科技合作与技术交流工作,牵头实施有关农牧业援外工作。
  17. 完成旗委、旗政府交办的其他事项。
  18. 职能转变:1.根据自治区的要求,统筹实施乡村振兴战略,深化农牧业供给侧结构性改革,提升农牧业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农牧业全面升级、农村牧区全面进步、农牧民全面发展,加快实现农牧业农村牧区现代化。2.加强农畜产品安全、相关农牧生产资料和投入品规范化管理。防范农畜产品质量安全风险 3.围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调。减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹旗内科技人才队伍建设和引进旗外智力工作。
  19. 有关职责分工:1.与旗市场监督管理局有关职责分工:(1)旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由旗市场监督管理局监督管理。(2)旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。2.与旗人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上,B类和C类人员的政策由旗人力资源和社会保障局会同旗农牧和科技局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的外国人来华工作管理服务系统,由旗农牧和科技局负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。3.与旗交通运输局有关水上交通安全监管的职责分工:旗农牧和科技局负责渔港水域安全监管;旗交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室市场信息和对外合作股(产业化发展办公室)改革发展计划股(产业扶贫办公室)种植业管理股(农牧业转基因生物安全管理办公室)畜牧股农牧业机械化管理股兽医局(屠宰股)农畜产品质量监管股农村牧区社会事业促进股农田建设监管股综合计划与成果转化股农村科技与社会发展科技股(科技合作股)。本部门下属单位包括:农畜产品质量安全监督检测中心、动物疫病预防控制中心农牧技术推广中心农牧业执法大队

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

科尔沁右翼中旗农牧和科技局(本级)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计45,436.55万元。与年初预算相比,收、支总计增加21,945.31万元,增长93.42%,变动原因:因财政部门年初预算不含上级专项及追加经费,2021国家对国家基本农田项目、千亿斤粮食项目、深松项目、农牧民补贴粮改饲补贴、农作物轮作补贴、农机具购置补贴、耕地利保护补贴增加;人员工资涨调补发,收支增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计44,304.19万元。与年初预算相比,收、支总计增加20,812.95万元,增长88.6%,变动原因:因财政部门年初预算不含上级专项及追加经费,2021年国家对国家基本农田项目、千亿斤粮食项目、深松项目、农牧民补贴粮改饲补贴、农作物轮作补贴、农机具购置补贴、耕地利保护补贴增加;人员工资涨调补发,收支增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计45,436.55万元,其中:本年收入合计31,974.26万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余13,462.28万元;支出总计45,436.55万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.57万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,112.46万元,下降2.39%,主要原因:是国家对部分项目投资减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计31,974.26万元,其中:财政拨款收入30,843.61万元,占96.46%;其他收入1,130.66万元,占3.54%。

图1:收入决算图

1

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计45,435.98万元,其中:基本支出849.36万元,占1.87%;项目支出44,586.62万元,占98.13%。

2:支出决算图

2

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计44,304.19万元,其中:年初结转和结余13,460.58万元;支出总计44,304.19万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少2,243.12万元,下降4.82%。主要原因:是国家对部分项目投资减少

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计44,304.19万元,其中:基本支出847.57万元,占1.91%;项目支出43,456.62万元,占98.09%。

一般公共预算财政拨款支出44,304.19万元。与年初预算相比,增加20,812.95万元,增长88.6,变动原因:年初预算不包含上级专项资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出1万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算不体现出党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(二)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出6.51万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费

2.科学技术管理事务(款)机关服务(项)。年初预算0万元,决算支出0.41万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费

3.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算0万元,决算支出31万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家对科技项目的投资

4.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算50万元,决算支出1252.38万元,完成年初预算的2504.76%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加科技项目的投资

5.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初预算0万元,决算支出20万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加科技项目的投资

6.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算0万元,决算支出18万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加科技项目的投资

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算71.07万元,决算支出70.74万元,完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数的差异原因:有人员变动

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算59.53万元,决算支出36.66万元,完成年初预算的61.58%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年因事业单位机构改革,所在事业人员调转到下属三级单位

3.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算21.96万元,决算支出61.11万元,完成年初预算的278.28%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年有退休死亡人员。

卫生健康支出(类)

1.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算19.34万元,决算支出27.31万元,完成年初预算的141.21%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年有新调入在职人员

节能环保支出(类)

1.退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)年初预算0万元,决算支出9.05万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资

2.退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)。年初预算0万元,决算支出27.21万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算0万元,决算支出1.62万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费支出。

(五)农林水支出(类)

1.农业农村(款)行政运行(项)。年初预算545.74万元,决算支出449.04万元,完成年初预算的82.28%。决算数与年初预算数的差异原因:有在职转入退休职工。

2.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算43.19万元,决算支出97.42万元,完成年初预算的225.56%。决算数与年初预算数的差异原因:有调入在职员工。

3.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算0万元,决算支出201.82万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

4.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算0万元,决算支出1.13万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

5.农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算0万元,决算支出5万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

6.农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算0万元,决算支出47.4万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

7.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算0万元,决算支出3040.95万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

8.农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算0万元,决算支出45万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

9.农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算0万元,决算支出24088.48万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

10农业农村(款)农田建设(项)。年初预算0万元,决算支出582.04万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

11.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算22037万元,决算支出5284.21万元,完成年初预算的23.97%。决算数与年初预算数的差异原因:部分项目未验收。

12.林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算0万元,决算支出150万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

13.扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,决算支出36.15万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

14.扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,决算支出6472.9万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。

15.扶贫(款)生产发展(项)。年初预算0万元,决算支出950万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加扶贫项目的投资。

16.扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,决算支出30.46万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加扶贫项目的投资。

17.普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算43.65万元,决算支出101.67万元,完成年初预算的232.92%。决算数与年初预算数的差异原因:对农业保险补贴增加。

18.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,决算支出107.3万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家对农牧项目的投资增加。

(六)商业服务业等支出(类)

1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算570万元,决算支出761万元,完成年初预算的133.51%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加2021年牛羊调出大县项目资金。

(七)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算29.76万元,决算支出29.21万元,完成年初预算的0.98%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年有在职转入退休人员。

(七)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,决算支出260万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家对农牧业项目增加投资。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出847.57万元,其中:人员经费585.82万元,主要包括:基本工资142.3万元、津贴补贴102.63万元、奖金8.68万元、绩效工资2.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.66万元、职工基本医疗保险缴费27.31万元、住房公积金29.21万元、其他工资福利支出85.35万元、离休费11.5万元、退休费59.24万元、抚恤金39.15万元、生活补助21.96万元、个人农业生产补贴19.2万元,较上年增加59.34万元,主要原因是:工资增加,人员增多,所以较上年增加;公用经费261.75万元,主要包括:办公费28.89万元、印刷费9.58万元、咨询费34.8万元、水费1.24万元、电费3.02万元、邮电费9.87万元、取暖费20.47万元、差旅费10.97万元、维修(护)费25.6万元、培训费4万元、公务接待费1.3万元、专用材料费14.59万元、劳务费51.39万元、工会经费0.3万元、公务用车运行维护费12.83万元、其他交通费用21.86万元、其他商品和服务支出9.26万元、办公设备购置1.8万元,较上年减少29.49万元,主要原因是:厉行节约,压缩支出。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为14.3万元,支出决算为14.13万元,完成预算的98.78%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为12.83万元,完成预算的98.69%;公务接待费预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成预算的99.64%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,压缩支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出14.13万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出12.83万元,占90.83%;公务接待费支出1.3万元,占9.17%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年持平

公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,较上年持平。公务用车运行维护费支出12.83万元,用于车辆燃油费、维修费和车辆保险费等使用,车均运维费2.14万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.37万元,主要原因是厉行节约,压缩支出,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.3万元。其中:国内公务接待费1.3万元,接待50批次,共接待316人次。主要用于下乡检查,验收等接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.27万元,主要原因是厉行节约,压缩公务接待支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目4个,实施项目4个,完成项目4个,项目支出总金额44,586.62万元。财政本年拨款金额30,016.05万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计6,004万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无增长变动;政府采购工程支出6,004万元,比2020年减少2,566.92万元,降低29.95%,主要原因是:国家对部分项目投资减少;政府采购服务支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无增长变动。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出261.75万元,比2020年减少29.49万元,降低10.13%。主要原因是:严格控制经费支出,厉行节约

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车2辆离退休干部用车0辆其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套),较上年持平,无增减变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年减少1台(套),主要原因是苏木镇专用设备秸秆颗粒机,调拨给乡镇使用。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,级项目6个,共涉及资金29894万元,占一般公共预算项目支出总额的100%其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对 科技三项经费项目 ”、“ 动物防控经费项目 ”、“ 动物疫控基层防疫员补助项目 种子公司职工工资及医疗保险补助项目、科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目、2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29894万元,政府性基金支出0万元。其中,对 科技三项经费项目 ”、“ 动物防控经费项目 ”、“ 动物疫控基层防疫员补助项目 种子公司职工工资及医疗保险补助项目、科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目、2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目1、切实做好全旗畜群动物疫病防控工作,确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控,及时处置突发重大动物疫情,最大限度减少重大动物疫病的发生,避免不必要的损失和对人身体健康的危害。

  1. 开展农牧业实用技术培训科技特派员深入基层,实现增产增效起到积极促进作用。全旗现有12个农牧业科技示范园区、示范户,其中,有盟级科技示范园区1家,盟级科技示范户4户。年初组织农业科技特派员赴长春等周边地区,选购了30多个农作物新品种,投放到全旗不同积温带的农业科技示范园区、示范户进行试验示范种植。同时应用及推广6项适用技术,促进农牧业科技成果转化,为农牧业发展提供有力的科技支撑。
  2. 肩负着全旗牲畜的免疫接种工作,牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。防疫工作结束,按绩效考核成绩将补贴发放至防疫员。
  3. 全旗有效提高肉牛肉羊养殖大户基础设施水平,提高肉牛肉羊出栏头数,制定科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目实施方案,对旗内肉牛肉羊养殖大户109户进行棚圈建设补助。
  4. 2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目任务24.2万亩,全部为财政渠道高标准农田,涉及12个苏木(镇)的51个嘎查,更新机电井、智能井房、输配电、地埋管道、农防林、农田路等,推动农业稳定发展和农民持续增收。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在在部门决算中反映 科技三项经费项目 ”、“ 动物防控经费项目 ”、“ 动物疫控基层防疫员补助项目 种子公司职工工资及医疗保险补助项目、科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目、2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目6个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共6个项目的绩效自评结果。

1.动物防控经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障资金用实、用好、发挥效能,本单位严格按照批准的资金计划执行,不存在截留或挪用专项资金,未影响工作进度。财务信息真实、准确、完整、规范。发现的主要问题及原因:需要加强资金管理。下一步改进措施:今后要继续加强组织领导,强化责任落实,年末防疫工作结束后继续进行绩效考评,将疫病防控工作各项措施真正落到实处。

2.科技三项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按项目内容进行资金成本控制管理使用,专款专用,管理使用得当,收支持平。 我单位项目绩效目标除科技培训以外已全部完成。(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:及时拨付资金。下一步改进措施:总结本年度绩效目标执行过程中的经验、做法及存在的问题,为明年的绩效目标工作做好准备进一步细化绩效指标做好铺垫。

3.种子公司职工工资及医疗保险补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为62万元,执行数为59.97万元,完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况:该项目资金作为原种子公司人员工资及医疗保险补助,保障了种子公司人员的日常生活,提高了种子公司人员的生活质量。发现的主要问题及原因:及时缴纳原种子公司医疗保险,已保障原种子公司职工正常生活。下一步改进措施:通过发放原种子公司人员工资及缴纳医疗保险经费,保障原种子公司人员基本工资和医疗保险的足额缴纳。

4.动物疫控基层防疫员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为142万元,执行数为142万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:防疫工作现已结束,按绩效考核成绩将补贴发放至防疫员。发现的主要问题及原因:按照要求,应当及时发放防疫员补贴。下一步改进措施:继续加强组织领导,强化责任制落实

5.科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为570万元,执行数为570万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:每户出栏头数增加5头,生态环境明显改善,累计完成补助109家。发现的主要问题及原因:资金拨付及时到位。下一步改进措施:继续提高肉牛肉羊养殖大户基础设施水平肉牛肉羊出栏头数。

6.2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为29040万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按照项目管理制度及办法已完成项目前期目标:招标勘测设计单位,勘测设计单位同农科局业务人员到实地勘测设计,因地制宜统筹规划,形成了专家评审完成的初步设计报告,接到上级部门的认可及批复文件。完成了监理单位招标投标工作。正在进行施工招标工作。发现的主要问题及原因:标投标及专家评审进度缓慢导致。下一步改进措施:下一步逐步完成施工招标,争取2022年3月开工建设,6月完成。

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

动物防控经费

项目负责人及电话

萨如拉   4131000

主管部门

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

项目预算执行情况 (万元)

30

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

10

9

其中:财政拨款

30

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为了2021年度防控工作有序正常开展,使全旗畜群整体健康,公共卫生安全得到保障

为了2021年度防控工作有序正常开展,使全旗畜群整体健康,公共卫生安全得到保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

动物防疫数量

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

≥50万头牛、羊

50

质量指标

防疫畜群疫病发生率

≥90%

时效指标

防疫工作全面完成时间

20211231日前

成本指标

动物防疫经费

30万元

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高农牧民收入

提高农牧民收入

30

社会效益指标

宣传动物疫病对农牧民收入产生的影响

效果明显

生态效益指标

畜群健康得到保障

显著提高

可持续影响指标

为畜群健康提供的保障时限

1

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农牧民和养殖户满意度

≥95%

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

科技三项经费

项目负责人及电话

萨如拉   4131000

主管部门

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

项目预算执行情况 (万元)

50

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

10

9

其中:财政拨款

50

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

做好单位的科技三项经费的管理和使用;支持科技企事业单位开展科技创新,引导企业加强科技投入,加快科技成果转化与产业化,推进我旗科技事业全面发展。通过举办科技活动周、科技下乡等活动,大力宣传科普知识,免费发放编印各类宣传资料,展示我旗科技发展的最新成果,提高群众科技意识。

做好单位的科技三项经费的管理和使用;支持科技企事业单位开展科技创新,引导企业加强科技投入,加快科技成果转化与产业化,推进我旗科技事业全面发展。通过举办科技活动周、科技下乡等活动,大力宣传科普知识,免费发放编印各类宣传资料,展示我旗科技发展的最新成果,提高群众科技意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

科技示范园区、示范户总面积

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

≥ 866亩

50

科技培训人次

≥ 800人次

 科技服务合作社数量

4家

质量指标

科技三项工作考核合格率

100%

时效指标

2021年度科技三项工作完成时限

2021年底前

成本指标

科技三项经费支出

50万元

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高科技服务对象经济收入

有所提高

30

社会效益指标

加快科技成果转化与产业化产生的影响

效果明显

生态效益指标

减少农药的使用量

有效减少

可持续影响指标

科技三项工作的可持续性

长期

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

科技服务对象满意度

≥90%

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

种子公司职工工资及医疗保险补助

项目负责人及电话

萨如拉   4131000

主管部门

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

项目预算执行情况 (万元)

62

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

62

10

9

其中:财政拨款

62

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过发放原种子公司人员工资及缴纳医疗保险经费,保障原种子公司人员基本工资和医疗保险的足额缴纳

通过发放原种子公司人员工资及缴纳医疗保险经费,保障原种子公司人员基本工资和医疗保险的足额缴纳

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

原种子公司数

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

15

50

质量指标

保障种子公司人员的工资及医疗保险缴纳费用

每人每月3000元工资以及医疗保险每人444

时效指标

本年完成时间

20211231日前

成本指标

每人每月工资3000元,医疗保险每人444

预计62万元

(30分) 效益指标

经济效益指标

为原种子公司人员提供保障基本生活

15

30

社会效益指标

为原种子公司人员提供保障基本生活

15

生态效益指标

为原种子公司人员提供保障基本生活

显著提高

可持续影响指标

为种子公司人员提供保障率

100%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

种子公司人员满意度

100%

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

动物基层防疫员补助

项目负责人及电话

萨如拉   4131000

主管部门

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

实施单位

科尔沁右翼中旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

142

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

142

10

9

其中:财政拨款

142

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。

我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

防疫员人数

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

355

50

质量指标

完成牲畜免疫率

98%

时效指标

免疫完成时间

2021年底前

成本指标

防疫员补助资金

防疫员每人补助4000

(30分) 效益指标

经济效益指标

重大动物疫病发生率

显著降低

30

社会效益指标

完成牲畜免疫数量

1068.8万头(只、口、次)禽136.4万羽次

生态效益指标

为畜群健康提供保障率

显著提高

可持续影响指标

为畜群健康提供保障率

100%显著提高

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

养殖户满意度

≥95%

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

动物基层防疫员补助

项目负责人及电话

萨如拉   4131000

主管部门

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

实施单位

科尔沁右翼中旗动物疫病预防控制中心

项目预算执行情况 (万元)

142

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

142

10

9

其中:财政拨款

142

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。

我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

防疫员人数

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

355

50

质量指标

完成牲畜免疫率

98%

时效指标

免疫完成时间

2021年底前

成本指标

防疫员补助资金

防疫员每人补助4000

(30分) 效益指标

经济效益指标

重大动物疫病发生率

显著降低

30

社会效益指标

完成牲畜免疫数量

1068.8万头(只、口、次)禽136.4万羽次

生态效益指标

为畜群健康提供保障率

显著提高

可持续影响指标

为畜群健康提供保障率

100%显著提高

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

养殖户满意度

≥95%

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目

项目负责人及电话

萨如拉   4131000

主管部门

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

项目预算执行情况 (万元)

570

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

570

10

9

其中:财政拨款

570

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成109户肉牛肉羊养殖户棚圈建设补助

完成109户肉牛肉羊养殖户棚圈建设补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

项目户数量

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

109

50

质量指标

项目户验收合格率

100%

时效指标

项目开始时间

20215

成本指标

补助金额

6万元

(30分) 效益指标

经济效益指标

项目户收入增加

2000

30

社会效益指标

受益户数

109

生态效益指标

效益可持续年限

5

可持续影响指标

受益对象满意度指标

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益对象满意度指标

≥95%

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目

项目负责人及电话

萨如拉   4131000

主管部门

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

实施单位

科尔沁右翼中旗农牧和科技局

项目预算执行情况 (万元)

29040

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

29040

10

9

其中:财政拨款

29040

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:工程总投资:29040万元,建设面积为24.2万亩,更新机电井、智能井房、输配电、地埋管道、农防林、农田路等,推动农业稳定发展和农民持续增收。

 目标2:提高粮食产量

 目标3:提高农业,改善局部小气候

目标1:工程总投资:29040万元,建设面积为24.2万亩,更新机电井、智能井房、输配电、地埋管道、农防林、农田路等,推动农业稳定发展和农民持续增收。

 目标2:提高粮食产量

 目标3:提高农业,改善局部小气候

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

新建高标准农田亩数

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

24.2万亩

50

质量指标

工程竣工验收合格率

100%

时效指标

项目开工日期

≥202110

成本指标

高标准农田建设项目亩均补助标准

1200

(30分) 效益指标

经济效益指标

粮食综合生产能力

6050万公斤

30

社会效益指标

收益人口

21800

生态效益指标

优化生态环境,改善局部小气候

有所提高

可持续影响指标

推动农业稳定发展和农民持续增收

有效推动

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥95%

10

总分

100

90

(三)部门评价项目绩效评价结果。

“科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为92分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴白龙    联系电话:0482-2219308

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