内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗农牧和科技局(本级)
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
科尔沁右翼中旗农牧和科技部门是旗政府工作部门,为正科级单位。中共科尔沁右翼中旗委员会农村牧区工作领导小组办公室设在旗农牧和科技局。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、市场信息和对外合作股(产业化发展办公室)、改革发展计划股(产业扶贫办公室)、种植业管理股(农牧业转基因生物安全管理办公室)、畜牧股、农牧业机械化管理股、兽医局(屠宰股)、农畜产品质量监管股、农村牧区社会事业促进股、农田建设监管股、综合计划与成果转化股、农村科技与社会发展科技股(科技合作股)。本部门下属单位包括:农畜产品质量安全监督检测中心、动物疫病预防控制中心、农牧技术推广中心、农牧业执法大队。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
序号 | 单位名称 |
1 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局(本级) |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计45,436.55万元。与年初预算相比,收、支总计增加21,945.31万元,增长93.42%,变动原因:因财政部门年初预算不含上级专项及追加经费,2021年国家对国家基本农田项目、千亿斤粮食项目、深松项目、农牧民补贴粮改饲补贴、农作物轮作补贴、农机具购置补贴、耕地利保护补贴增加;人员工资涨调补发,收支增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计44,304.19万元。与年初预算相比,收、支总计增加20,812.95万元,增长88.6%,变动原因:因财政部门年初预算不含上级专项及追加经费,2021年国家对国家基本农田项目、千亿斤粮食项目、深松项目、农牧民补贴粮改饲补贴、农作物轮作补贴、农机具购置补贴、耕地利保护补贴增加;人员工资涨调补发,收支增加。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计45,436.55万元,其中:本年收入合计31,974.26万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余13,462.28万元;支出总计45,436.55万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.57万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,112.46万元,下降2.39%,主要原因:是国家对部分项目投资减少。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计31,974.26万元,其中:财政拨款收入30,843.61万元,占96.46%;其他收入1,130.66万元,占3.54%。
图1:收入决算图
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计45,435.98万元,其中:基本支出849.36万元,占1.87%;项目支出44,586.62万元,占98.13%。
图2:支出决算图
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计44,304.19万元,其中:年初结转和结余13,460.58万元;支出总计44,304.19万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少2,243.12万元,下降4.82%。主要原因:是国家对部分项目投资减少。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计44,304.19万元,其中:基本支出847.57万元,占1.91%;项目支出43,456.62万元,占98.09%。
一般公共预算财政拨款支出44,304.19万元。与年初预算相比,增加20,812.95万元,增长88.6,变动原因:年初预算不包含上级专项资金。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出1万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算不体现出党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
(二)科学技术支出(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出6.51万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费。
2.科学技术管理事务(款)机关服务(项)。年初预算0万元,决算支出0.41万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费。
3.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算0万元,决算支出31万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家对科技项目的投资。
4.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算50万元,决算支出1252.38万元,完成年初预算的2504.76%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加科技项目的投资。
5.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算0万元,决算支出20万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加科技项目的投资。
6.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,决算支出18万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加科技项目的投资。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算71.07万元,决算支出70.74万元,完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数的差异原因:有人员变动。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算59.53万元,决算支出36.66万元,完成年初预算的61.58%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年因事业单位机构改革,所在事业人员调转到下属三级单位。
3.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算21.96万元,决算支出61.11万元,完成年初预算的278.28%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年有退休死亡人员。
(三)卫生健康支出(类)
1.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算19.34万元,决算支出27.31万元,完成年初预算的141.21%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年有新调入在职人员。
(四)节能环保支出(类)
1.退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算0万元,决算支出9.05万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
2.退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)。年初预算0万元,决算支出27.21万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算0万元,决算支出1.62万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费支出。
(五)农林水支出(类)
1.农业农村(款)行政运行(项)。年初预算545.74万元,决算支出449.04万元,完成年初预算的82.28%。决算数与年初预算数的差异原因:有在职转入退休职工。
2.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算43.19万元,决算支出97.42万元,完成年初预算的225.56%。决算数与年初预算数的差异原因:有调入在职员工。
3.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算0万元,决算支出201.82万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
4.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算0万元,决算支出1.13万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
5.农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算0万元,决算支出5万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
6.农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算0万元,决算支出47.4万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
7.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算0万元,决算支出3040.95万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
8.农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算0万元,决算支出45万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
9.农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算0万元,决算支出24088.48万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
10农业农村(款)农田建设(项)。年初预算0万元,决算支出582.04万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
11.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算22037万元,决算支出5284.21万元,完成年初预算的23.97%。决算数与年初预算数的差异原因:部分项目未验收。
12.林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算0万元,决算支出150万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
13.扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,决算支出36.15万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
14.扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,决算支出6472.9万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加项目的投资。
15.扶贫(款)生产发展(项)。年初预算0万元,决算支出950万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加扶贫项目的投资。
16.扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,决算支出30.46万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家增加扶贫项目的投资。
17.普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算43.65万元,决算支出101.67万元,完成年初预算的232.92%。决算数与年初预算数的差异原因:对农业保险补贴增加。
18.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,决算支出107.3万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家对农牧项目的投资增加。
(六)商业服务业等支出(类)
1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算570万元,决算支出761万元,完成年初预算的133.51%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加2021年牛羊调出大县项目资金。
(七)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算29.76万元,决算支出29.21万元,完成年初预算的0.98%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年有在职转入退休人员。
(七)其他支出(类)
1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,决算支出260万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:国家对农牧业项目增加投资。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出847.57万元,其中:人员经费585.82万元,主要包括:基本工资142.3万元、津贴补贴102.63万元、奖金8.68万元、绩效工资2.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.66万元、职工基本医疗保险缴费27.31万元、住房公积金29.21万元、其他工资福利支出85.35万元、离休费11.5万元、退休费59.24万元、抚恤金39.15万元、生活补助21.96万元、个人农业生产补贴19.2万元,较上年增加59.34万元,主要原因是:工资增加,人员增多,所以较上年增加;公用经费261.75万元,主要包括:办公费28.89万元、印刷费9.58万元、咨询费34.8万元、水费1.24万元、电费3.02万元、邮电费9.87万元、取暖费20.47万元、差旅费10.97万元、维修(护)费25.6万元、培训费4万元、公务接待费1.3万元、专用材料费14.59万元、劳务费51.39万元、工会经费0.3万元、公务用车运行维护费12.83万元、其他交通费用21.86万元、其他商品和服务支出9.26万元、办公设备购置1.8万元,较上年减少29.49万元,主要原因是:厉行节约,压缩支出。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.3万元,支出决算为14.13万元,完成预算的98.78%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为12.83万元,完成预算的98.69%;公务接待费预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成预算的99.64%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,压缩支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.13万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出12.83万元,占90.83%;公务接待费支出1.3万元,占9.17%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,较上年持平。公务用车运行维护费支出12.83万元,用于车辆燃油费、维修费和车辆保险费等使用,车均运维费2.14万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.37万元,主要原因是厉行节约,压缩支出,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
公务接待费支出1.3万元。其中:国内公务接待费1.3万元,接待50批次,共接待316人次。主要用于下乡检查,验收等接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.27万元,主要原因是厉行节约,压缩公务接待支出。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,单位预算安排项目4个,实施项目4个,完成项目4个,项目支出总金额44,586.62万元。财政本年拨款金额30,016.05万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。
(十一)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计6,004万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无增长变动;政府采购工程支出6,004万元,比2020年减少2,566.92万元,降低29.95%,主要原因是:国家对部分项目投资减少;政府采购服务支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无增长变动。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(十二)机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出261.75万元,比2020年减少29.49万元,降低10.13%。主要原因是:严格控制经费支出,厉行节约。
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套),较上年持平,无增减变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年减少1台(套),主要原因是苏木镇专用设备秸秆颗粒机,调拨给乡镇使用。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本级项目6个,共涉及资金29894万元,占一般公共预算项目支出总额的100%其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对“ “ 科技三项经费项目 ”、“ 动物防控经费项目 ”、“ 动物疫控基层防疫员补助项目 ”、“ 种子公司职工工资及医疗保险补助项目、科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目、2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目 ” ”等6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29894万元,政府性基金支出0万元。其中,对“ 科技三项经费项目 ”、“ 动物防控经费项目 ”、“ 动物疫控基层防疫员补助项目 ”、“ 种子公司职工工资及医疗保险补助项目、科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目、2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目1、切实做好全旗畜群动物疫病防控工作,确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控,及时处置突发重大动物疫情,最大限度减少重大动物疫病的发生,避免不必要的损失和对人身体健康的危害。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“ 科技三项经费项目 ”、“ 动物防控经费项目 ”、“ 动物疫控基层防疫员补助项目 ”、“ 种子公司职工工资及医疗保险补助项目、科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目、2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目”等6个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共6个项目的绩效自评结果。
1.动物防控经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障资金用实、用好、发挥效能,本单位严格按照批准的资金计划执行,不存在截留或挪用专项资金,未影响工作进度。财务信息真实、准确、完整、规范。发现的主要问题及原因:需要加强资金管理。下一步改进措施:今后要继续加强组织领导,强化责任落实,年末防疫工作结束后继续进行绩效考评,将疫病防控工作各项措施真正落到实处。
2.科技三项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按项目内容进行资金成本控制管理使用,专款专用,管理使用得当,收支持平。 我单位项目绩效目标除科技培训以外已全部完成。(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:及时拨付资金。下一步改进措施:总结本年度绩效目标执行过程中的经验、做法及存在的问题,为明年的绩效目标工作做好准备进一步细化绩效指标做好铺垫。
3.种子公司职工工资及医疗保险补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为62万元,执行数为59.97万元,完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况:该项目资金作为原种子公司人员工资及医疗保险补助,保障了种子公司人员的日常生活,提高了种子公司人员的生活质量。发现的主要问题及原因:及时缴纳原种子公司医疗保险,已保障原种子公司职工正常生活。下一步改进措施:通过发放原种子公司人员工资及缴纳医疗保险经费,保障原种子公司人员基本工资和医疗保险的足额缴纳。
4.动物疫控基层防疫员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为142万元,执行数为142万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:防疫工作现已结束,按绩效考核成绩将补贴发放至防疫员。发现的主要问题及原因:按照要求,应当及时发放防疫员补贴。下一步改进措施:继续加强组织领导,强化责任制落实。
5.科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为570万元,执行数为570万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:每户出栏头数增加5头,生态环境明显改善,累计完成补助109家。发现的主要问题及原因:资金拨付及时到位。下一步改进措施:继续提高肉牛肉羊养殖大户基础设施水平和肉牛肉羊出栏头数。
6.2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为29040万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按照项目管理制度及办法已完成项目前期目标:招标勘测设计单位,勘测设计单位同农科局业务人员到实地勘测设计,因地制宜统筹规划,形成了专家评审完成的初步设计报告,接到上级部门的认可及批复文件。完成了监理单位招标投标工作。正在进行施工招标工作。发现的主要问题及原因:标投标及专家评审进度缓慢导致。下一步改进措施:下一步逐步完成施工招标,争取2022年3月开工建设,6月完成。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 动物防控经费 | 项目负责人及电话 | 萨如拉 4131000 | |||||
主管部门 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | 实施单位 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 30 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
年度资金总额: | 30 | 10 | 9 | |||||
其中:财政拨款 | 30 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
为了2021年度防控工作有序正常开展,使全旗畜群整体健康,公共卫生安全得到保障 | 为了2021年度防控工作有序正常开展,使全旗畜群整体健康,公共卫生安全得到保障 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 动物防疫数量 |
| ≥50万头牛、羊 | 50 | |||
质量指标 | 防疫畜群疫病发生率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 防疫工作全面完成时间 | 2021年12月31日前 | ||||||
成本指标 | 动物防疫经费 | 30万元 | ||||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民收入 | 提高农牧民收入 | 30 | ||||
社会效益指标 | 宣传动物疫病对农牧民收入产生的影响 | 效果明显 | ||||||
生态效益指标 | 为畜群健康得到保障 | 显著提高 | ||||||
可持续影响指标 | 为畜群健康提供的保障时限 | ≥1年 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 农牧民和养殖户满意度 | ≥95% | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 科技三项经费 | 项目负责人及电话 | 萨如拉 4131000 | |||||
主管部门 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | 实施单位 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 50 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
年度资金总额: | 50 | 10 | 9 | |||||
其中:财政拨款 | 50 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
做好单位的科技三项经费的管理和使用;支持科技企事业单位开展科技创新,引导企业加强科技投入,加快科技成果转化与产业化,推进我旗科技事业全面发展。通过举办科技活动周、科技下乡等活动,大力宣传科普知识,免费发放编印各类宣传资料,展示我旗科技发展的最新成果,提高群众科技意识。 | 做好单位的科技三项经费的管理和使用;支持科技企事业单位开展科技创新,引导企业加强科技投入,加快科技成果转化与产业化,推进我旗科技事业全面发展。通过举办科技活动周、科技下乡等活动,大力宣传科普知识,免费发放编印各类宣传资料,展示我旗科技发展的最新成果,提高群众科技意识。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 科技示范园区、示范户总面积 |
| ≥ 866亩 | 50 | |||
科技培训人次 | ≥ 800人次 | |||||||
科技服务合作社数量 | 4家 | |||||||
质量指标 | 科技三项工作考核合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 2021年度科技三项工作完成时限 | 2021年底前 | ||||||
成本指标 | 科技三项经费支出 | ≤50万元 | ||||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 提高科技服务对象经济收入 | 有所提高 | 30 | ||||
社会效益指标 | 加快科技成果转化与产业化产生的影响 | 效果明显 | ||||||
生态效益指标 | 减少农药的使用量 | 有效减少 | ||||||
可持续影响指标 | 科技三项工作的可持续性 | 长期 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 科技服务对象满意度 | ≥90% | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 种子公司职工工资及医疗保险补助 | 项目负责人及电话 | 萨如拉 4131000 | |||||
主管部门 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | 实施单位 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 62 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
年度资金总额: | 62 | 10 | 9 | |||||
其中:财政拨款 | 62 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
通过发放原种子公司人员工资及缴纳医疗保险经费,保障原种子公司人员基本工资和医疗保险的足额缴纳 | 通过发放原种子公司人员工资及缴纳医疗保险经费,保障原种子公司人员基本工资和医疗保险的足额缴纳 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 原种子公司数 |
| 15人 | 50 | |||
质量指标 | 保障种子公司人员的工资及医疗保险缴纳费用 | 每人每月3000元工资以及医疗保险每人444元 | ||||||
时效指标 | 本年完成时间 | 2021年12月31日前 | ||||||
成本指标 | 每人每月工资3000元,医疗保险每人444元 | 预计62万元 | ||||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 为原种子公司人员提供保障基本生活 | 15人 | 30 | ||||
社会效益指标 | 为原种子公司人员提供保障基本生活 | 15人 | ||||||
生态效益指标 | 为原种子公司人员提供保障基本生活 | 显著提高 | ||||||
可持续影响指标 | 为种子公司人员提供保障率 | 100% | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 种子公司人员满意度 | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 动物基层防疫员补助 | 项目负责人及电话 | 萨如拉 4131000 | |||||
主管部门 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | 实施单位 | 科尔沁右翼中旗动物疫病预防控制中心 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 142 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
年度资金总额: | 142 | 10 | 9 | |||||
其中:财政拨款 | 142 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。 | 我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 防疫员人数 |
| 355人 | 50 | |||
质量指标 | 完成牲畜免疫率 | 98% | ||||||
时效指标 | 免疫完成时间 | 2021年底前 | ||||||
成本指标 | 防疫员补助资金 | 防疫员每人补助4000元 | ||||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 显著降低 | 30 | ||||
社会效益指标 | 完成牲畜免疫数量 | 1068.8万头(只、口、次)禽136.4万羽次 | ||||||
生态效益指标 | 为畜群健康提供保障率 | 显著提高 | ||||||
可持续影响指标 | 为畜群健康提供保障率 | 100%显著提高 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥95% | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 动物基层防疫员补助 | 项目负责人及电话 | 萨如拉 4131000 | |||||
主管部门 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | 实施单位 | 科尔沁右翼中旗动物疫病预防控制中心 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 142 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
年度资金总额: | 142 | 10 | 9 | |||||
其中:财政拨款 | 142 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。 | 我旗现聘用防疫员355人,肩负着218万牲畜的免疫接种工作。对着牲畜头数的逐年增长、免疫项目的增加,防疫员的工作日益加重,但防疫员补贴始终是每年国家补助6000元。为维护畜群整体健康和公共卫生安全,基层防疫员355人,每人地方补助4000元,共计142万元整。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 防疫员人数 |
| 355人 | 50 | |||
质量指标 | 完成牲畜免疫率 | 98% | ||||||
时效指标 | 免疫完成时间 | 2021年底前 | ||||||
成本指标 | 防疫员补助资金 | 防疫员每人补助4000元 | ||||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 显著降低 | 30 | ||||
社会效益指标 | 完成牲畜免疫数量 | 1068.8万头(只、口、次)禽136.4万羽次 | ||||||
生态效益指标 | 为畜群健康提供保障率 | 显著提高 | ||||||
可持续影响指标 | 为畜群健康提供保障率 | 100%显著提高 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥95% | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金项目 | 项目负责人及电话 | 萨如拉 4131000 | |||||
主管部门 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | 实施单位 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 570 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
年度资金总额: | 570 | 10 | 9 | |||||
其中:财政拨款 | 570 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
完成109户肉牛肉羊养殖户棚圈建设补助 | 完成109户肉牛肉羊养殖户棚圈建设补助 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目户数量 |
| 109户 | 50 | |||
质量指标 | 项目户验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目开始时间 | 2021年5月 | ||||||
成本指标 | 补助金额 | ≥6万元 | ||||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 项目户收入增加 | ≥2000元 | 30 | ||||
社会效益指标 | 受益户数 | ≥109户 | ||||||
生态效益指标 | 效益可持续年限 | ≥5年 | ||||||
可持续影响指标 | 受益对象满意度指标 | ≥5年 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | ≥95% | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 2021年兴安盟科右中旗高标准农田建设项目 | 项目负责人及电话 | 萨如拉 4131000 | |||||
主管部门 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | 实施单位 | 科尔沁右翼中旗农牧和科技局 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 29040 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
年度资金总额: | 29040 | 10 | 9 | |||||
其中:财政拨款 | 29040 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1:工程总投资:29040万元,建设面积为24.2万亩,更新机电井、智能井房、输配电、地埋管道、农防林、农田路等,推动农业稳定发展和农民持续增收。 目标2:提高粮食产量 目标3:提高农业,改善局部小气候 | 目标1:工程总投资:29040万元,建设面积为24.2万亩,更新机电井、智能井房、输配电、地埋管道、农防林、农田路等,推动农业稳定发展和农民持续增收。 目标2:提高粮食产量 目标3:提高农业,改善局部小气候 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建高标准农田亩数 |
| 24.2万亩 | 50 | |||
质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目开工日期 | ≥2021年10月 | ||||||
成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | ≥1200元 | ||||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥6050万公斤 | 30 | ||||
社会效益指标 | 收益人口 | ≥21800人 | ||||||
生态效益指标 | 优化生态环境,改善局部小气候 | 有所提高 | ||||||
可持续影响指标 | 推动农业稳定发展和农民持续增收 | 有效推动 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥95% | 10 | ||||
总分 | 100 | 90 |
(三)部门评价项目绩效评价结果。
以“科右中旗2021年肉牛肉羊调出大县奖励资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为92分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴白龙 联系电话:0482-2219308
主办单位:科右中旗人民政府 蒙ICP备09004817号-1 标识码 1522220001 公安备案号:15222202000103
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